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Despesa
Empenhos
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Data Inicial
Data Final
Número Empenho
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CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
1.780.000,00
Total Atualizado
1.780.000,00
Total Empenhado
681.306,40
Total Liquidado
469.768,08
Total Pago
455.641,82
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- CEMIG
06.981.180/0001-16
155.000,00
0,00
155.000,00
8.500,00
2.606,56
2.606,56
Visualizar Empenho
0002
2026
33903500
CONSYSTEM LTDA
02.325.018/0001-99
170.000,00
0,00
170.000,00
71.760,00
23.920,00
23.920,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
MONALISA WALKIRIA DE ARAUJO
45.926.431/0001-11
155.000,00
0,00
155.000,00
24.000,00
8.355,80
8.355,80
Visualizar Empenho
0004
2026
33903600
PAULO RAVELLY DA COSTA CHAVES
XXX.470.786-XX
100.000,00
0,00
100.000,00
41.400,00
13.800,00
13.800,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33904000
RPLS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI
33.424.962/0001-27
100.000,00
0,00
100.000,00
2.400,00
800,00
800,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA
17.905.044/0001-63
155.000,00
0,00
155.000,00
49.500,00
18.526,20
18.526,20
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA
17.905.044/0001-63
155.000,00
0,00
155.000,00
57.200,00
20.800,00
20.800,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903600
NEDITE ZILLE DE MIRANDA NETA
XXX.545.696-XX
100.000,00
0,00
100.000,00
55.545,00
18.515,00
18.515,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
VIVO - TELEFONICA BRASIL SA
02.558.157/0464-05
155.000,00
0,00
155.000,00
1.000,00
332,60
332,60
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0629-91
155.000,00
0,00
155.000,00
3.000,00
644,00
644,00
Visualizar Empenho
1-10 de 73 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
685.390,85
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0008
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.545.696-XX
NEDITE ZILLE DE MIRANDA NETA
4.628,75
Visualizar OP
0019
01
0006
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
17.905.044/0001-63
SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA
4.500,00
Visualizar OP
0020
01
0007
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
17.905.044/0001-63
SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA
5.200,00
Visualizar OP
0027
01
02/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
17.694.886/0001-13
MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
5.797,05
Visualizar OP
0028
01
02/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
17.694.886/0001-13
MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
251,42
Visualizar OP
0029
01
02/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
17.694.886/0001-13
MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
9,86
Visualizar OP
0006
01
08/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
17.694.886/0001-13
MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
1.210,27
Visualizar OP
0009
01
0013
1
08/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.268.406-XX
AZEMAR NUNES DE LIMA
80,00
Visualizar OP
0010
01
0014
1
08/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.268.406-XX
AZEMAR NUNES DE LIMA
80,00
Visualizar OP
0011
01
0016
1
08/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.268.406-XX
AZEMAR NUNES DE LIMA
80,00
Visualizar OP
1-10 de 143 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
685.390,85
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0027
/
17.694.886/0001-13 - MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
02/01/2026
02/01/2026
5.797,05
Visualizar OP
2
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0028
/
17.694.886/0001-13 - MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
02/01/2026
02/01/2026
251,42
Visualizar OP
3
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0029
/
17.694.886/0001-13 - MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
02/01/2026
02/01/2026
9,86
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0010/2025
1023
02.558.157/0464-05 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA
29/12/2025
29/12/2025
07/01/2026
43,47
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0010/2025
1024
02.558.157/0464-05 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA
29/12/2025
30/12/2025
07/01/2026
39,68
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0005
/
17.694.886/0001-13 - MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
07/01/2026
07/01/2026
3,98
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
0015/2026
1
44.565.892/0001-43 - REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PJ DE CORINTO
06/01/2026
06/01/2026
07/01/2026
253,07
Visualizar OP
8
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0006
/
17.694.886/0001-13 - MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
08/01/2026
08/01/2026
1.210,27
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0013/2026
1
XXX.268.406-XX - AZEMAR NUNES DE LIMA
05/01/2026
05/01/2026
08/01/2026
80,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
0014/2026
1
XXX.268.406-XX - AZEMAR NUNES DE LIMA
06/01/2026
06/01/2026
08/01/2026
80,00
Visualizar OP
1-10 de 143 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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N
E
Linhas por página
10
20
50
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FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
135.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0124
01
30/04/2026
Transferência Financeira
17.694.886/0001-13
MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO
135.000,00
1-1 de 1 registros
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1
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Linhas por página
10
20
50
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100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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